老师好，公司建账前，有些款是向法人借的，建账时，也没有给会计说过，会计不知道，现在，要给法人还款，我如何做账务处理，后期还款做，借其他应付款，贷银行存款。关键之前没有挂账，之前怎么补做会计分录
之前具体的什么业务借款知道吗
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老师好，公司建账前，有些款是向法人借的，建账时，也没有给会计说过，会计不知道，现在，要给法人还款，我如何做账务处理，后期还款做，借其他应付款，贷银行存款。关键之前没有挂账，之前怎么补做会计分录
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老师你好，有些公司没给我们开发票，我们给他们打了钱，之前的会计记，借：应付账款贷：银行存款。结果导致应付账款在贷方为负数。如果收到了发票我该怎么记账分录怎么做
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老师 我公司之前没有期初数 我这个月建的期初数，有漏记应收预收，不知道怎么调账，也就是说之前的借应收账款 贷主营业务收入没做，我现在收到钱做的是借银行存款 贷应收账款，不知道怎么调。
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老师，公司以前没有会计，后来期初建账时不知道有借款，所以建账时没有其他应收款，现在对方还款入账，怎么做分录？
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装修设计工程有限公司，21年9月份开始做的内账会计，公司之前没有人做账。然后现在银行存款发生业务，归还21年5月个人的借款，我不知道该怎么办，应该怎么做账?本来是计入其他应付款的吧，但是之前的账务没有数据，这个我该怎么办
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计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元，其中计入制造费用120000元，管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
粤公网安备 44030002003870号
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我了解了一下，总的借了一大笔款项，用途买了办公用品，付了货款，经营中其他的一些开支
有支付的证明吗 或者对方给开收据
啥都没得，只是老板在这儿给我口头说了些情况
那不可以 你跟他说得有证明
内账，什么单据都提供不了
实际你们有收到这些办公用品的吗 或者其他的支付的证明
这些都不知道，我只是代账，老板好多事隐瞒不说，无从知道
你老板现在能自己写个支付证明吗 要不咋下账
关键之前没有挂账，我怎么处理之前的那笔分录
写个支付的证明 用在哪里 你补做上不就可以了
现在只给我提供了付款给他的付款单据
我这样理解你看对吗？我之前不管挂账了，现在凭付款单据借其他应付款，贷银行存款？
好像不对呀，其他应付款成负数了
其他应付款余额成负数了
不可以 之前都不知道花在哪里没法下账
老板根本提供不了开销的单据，自己具体说不清钱花在哪个地方了，具体花了多少，真是让人头疼，我无法下账
没法做账，你直接跟老板说，你不知道具体的写一个大体的 一个写不出来不好还钱
也只能如此了，谢谢老师指点，早点休息，晚安！
不用客气的 早点休息