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五月份开出去的专票,九月份退回来重开,开了红字发票,然后又重新开具了同等金额的一张专票,请问这个季度怎么报税?是不是一红一蓝就冲抵了不存在

2020-10-05 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-05 15:00

您好 如果金额一致的话 是一红一蓝就冲抵了不存在

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快账用户3779 追问 2020-10-05 15:03

本月的收入有1%征收率的,还有这个红蓝票相抵5%征收率的专票,那报税的时候5%专票销售额这里的金额就填0吗?

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齐红老师 解答 2020-10-05 15:03

5%专票销售额 红字跟了蓝字没有差异 对吧

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快账用户3779 追问 2020-10-05 15:05

没有差异,退回来重开金额不变,就是开票内容变化。

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齐红老师 解答 2020-10-05 15:07

那就填1%的发票就好了

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快账用户3779 追问 2020-10-05 15:10

如果没有达到30万的话,是不是报税的时候可以一键零申报?

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齐红老师 解答 2020-10-05 15:11

不可以一键零申报 要填数据的

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您好 如果金额一致的话 是一红一蓝就冲抵了不存在
2020-10-05
对方认证了 是的,对的,是这么做的。
2024-07-16
同学,你好,这个可以红冲的。
2021-08-31
你好;    专票对方购买方认证了没有   
2021-11-09
不建议你退税,流程复杂,留下次抵扣
2023-04-14
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