你好,认证不能抵扣的专票,申报的时候需要做进项税额转出处理的
请问:认证不抵扣的专票,还用在报税系统作进项税额转岀吗? 比如:一般纳税人购买月饼用于中秋节福利,取得专票这种情况
老师好,提问三个问题: 1、一般纳税人企业临时工工资要报税吗?怎么报? 2、企业取得为员工购买意外保险的专票,进项税不能抵扣,请问我怎么勾选认证? 3、中秋节企业为每位员工发现金500元,怎么做账务处理?这500元要报税吗?
老师,您好!我们是一般纳税人公司,9月份购买了2台机械,进项票一直未抵扣,今天想在系统认证抵扣,但系统查不到,客户说税号开错了,这样的情况,我们可以先申报12月税,用1月他们开正确的进项票来抵扣12月的欠税吗?
老师,请问在征税环节,如果是一般纳税人是能抵扣进项的,一环扣一环往下进展。 但如果是小规模纳税人呢,购进服务后,取得了专票不能抵扣,全额计入了成本。这种情况,税务是怎么监管呢?
老师,一般纳税人增值税专用发票可以抵扣进项,例如:书上所学账务处理 借 :原材料 应交税费——增值税(进项税额) 贷: 银行存款 但是实际工作中,只有认证通过的发票才可以抵扣进项,认证又是在次月初勾选抵扣,那么实际工作中进项税额怎么入账呢? 比如这个月一共取得了很多张进项发票,进项税额50万,还没有勾选认证,取得发票做账时都可以计入“应交税费—增值税(进项税额)”科目吗?
老师,股东成立和个体户工作室,给公司开咨询服务发票来分流利润,这个有可操作性吗?会有什么税风险呢?
24年3季度利润表有错误,需要更正,都需要更正那些表
商品入库金额比支付金额少了2分,这2分做什么科目?
申报的浏览器跳出来这个什么意思呢?
老师,我在两个公司上班,都有申报个税,然后前几天税务局有发信息给我,让我只在一处减免费用5000,请问自然人扣缴端这个5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里点了下这个5000没反应
甲公司经营电商,然后用乙公司合作快递公司丙发的货,现将快递费由甲付给乙,乙需要开快递费发票吗?(丙开给乙,丙不能直接开给甲,因为是乙付的钱
同一个员工两家公司都有工资收入怎么申报
如果我是灵活就业工资10000元,需要缴纳个人所得税吗?
个体工商户餐饮业开了增值税发票,比如开了30000,这个需要交多少税收?还是说没有到起征点就不用交税?
国有企业核定工资总额后应该一次性计提还是按月平均计提?
微信扫码加老师开通会员
在发票勾选平台,勾选时选择了“认证不抵扣“,也要作进项转出吗
你好,勾选时选择了“认证不抵扣“,既然没有抵扣,就不需要转出的 福利费用的进项抵扣了才需要转出的