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Q

老师你好，小规模增值税代开发票代开类型那一栏如果是应税服务，那身板增值税的时候这拦数据是不是应该填写在服务、不动产和无形资产这里

2020-09-27 12:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-27 12:40

是不是应该填写在服务、不动产和无形资产这里是的

快账用户3209 追问 2020-09-27 12:46

好的，如果是代开类型是货物的话，那就是填写在货物及劳务这里对吧

齐红老师解答 2020-09-27 12:47

那就是填写在货物及劳务这里对吧是的

快账用户3209 追问 2020-09-27 13:04

好的，老师再问一下，请问小规模当月代开的增值税专用发票，然后又作废了，也要退税，这个数据对应得又是哪个栏目呢

快账用户3209 追问 2020-09-27 13:07

作废的发票金额也是要填写在申报表的数据总和那里是吗

齐红老师解答 2020-09-27 13:18

当月作废的发票不填写

快账用户3209 追问 2020-09-27 13:27

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-09-27 13:37

满意请打五星好评

快账用户3209 追问 2020-09-27 13:47

但是老师，我要申请退税啊

齐红老师解答 2020-09-27 14:05

光填税费填在已缴纳里面就可以了

是不是应该填写在服务、不动产和无形资产这里是的

2020-09-27

是【服务、不动产和无形资产】栏次

2023-09-15

是的，填写到这一栏对的是的。

2024-04-07

你好对的，填写服务这里是对的。

2024-04-09

你好填写时销售记服务那一栏

2020-10-18

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