老师，我是小规模纳税人，12月份开了297000信息技术服务的普票，那我报增值税的时候该填到我标红框的服务不动产和无形资产列吗？如果是的话我该填写10、11、12哪一行呢？
你好，在第十栏里面填写的。
-
Q
老师， 我上个月开了50万的技术服务费税率为6%,我5月份同样也开了75万的服务费税率为6%，请问我这个月在报增值税表三的时候，有个期初余额为75万，这是第一次开的，那我上个月开的50万是填在本期发生额呢还是本期服务、不动产和无形资产的价税合计（免税销售额）呢？还是两个都要填 同样都是对应的6%税率
-
Q
老师，我是小规模纳税人，12月份开了297000信息技术服务的普票，那我报增值税的时候该填到我标红框的服务不动产和无形资产列吗？如果是的话我该填写10、11、12哪一行呢？
-
Q
请问一下大家，我们是小规模纳税人，商贸公司，属于货物劳务纳税人，11月开了一张技术服务电子普票，填报增值税申报表的时候带不进服务那一列，请问加副行业可以吗，还是可以冲掉这个月重新开？
-
Q
老师您好，我们是销售螃蟹的一般纳税人，我们的上游公司是农村合作社在10月31日前未申请自产自销农产品，在11月6日到税务局备案成功，然后把10月份开给我司的电子免税普票全部红冲，11月6日重新开具带有自产农产品销售的电子免税普票，在报10月份增值税的时候，没有进行发票勾选 ，直接用手工填写上去，10月份增值税申报成功，问题是现在11月份发票勾选里未勾选里还有我已报税的，如果在12月份申报税的时候怎么操作
-
Q
老师，我们是小规模纳税人 物业公司，对外出租的车位，对方公司不要发票。我申报增值税的时候是填在第四行，服务、不动产和无形资产列吗？如果季度营业收入不超过30万，出租的车位收入也是不用交增值税的吗？
热门问答 更多>
-
市区的可瑞滋蛋糕店有5、6个分店，镇上也有分店，财务总帐会计怎么入帐？是由总店统一制作好派发到每个分店？然后每个分店上报给总店销售数据？ 还是由总店统一派发食材到分店，由分店制作好销售？ 不可能每个分店都安排会计吧？只能是总店统一核算？总店的总帐会计该怎么对每个分店进行核算？
-
营业执照不用了转给别人有风险吗
-
老师个税添加人都填写哪些内容，麻烦老师发个图片说一下都填写啥谢谢
-
冶金企业取用地下水和地表水资源，用于自产自用生活水和生产水，应缴纳的水资源税应当计入什么会计科目？
-
请问：生产型企业既生产自己的产品做深加工结转出口，又直接购进另外一种商品，买进商品直接报关出口，进行是外贸业务，这种生产型企业夹杂外贸业务，出口自产或外购商品，外贸业务可以在生产型企业里做退税吗？如可以怎久退税？如不可以，有什么依据？怎么操作才可以退税？
-
各位老师好，我公司为再生资源回收有限公司，主营业务基本为2大类，1类为贸易，进多少卖多少（例如:回收10吨废钢，再出10吨废钢）。2类为购买废旧设备，然后给家里工人拆解分类，再卖掉。但是我公司在外面收到的都是废旧设备类的进项票，通过工人拆解出来，铜铁铝，然后分类再卖给别人，然后开发票给人肯定也只能开铜铁铝类，这样的话，就进销不合了。请问如何处理这块税务关系。？因为家里亲戚被查过，就因为进销不合导致预警，然后迁出其他事，还被罚了几万块钱。
-
两个人合伙开店卖衣服，每次进货都是从营业额里提的钱，结果干着干着另外一个人不知道自己成本了，只知道总的营业额还有总的支出，现在还剩下没有卖完的货，怎么算另外一个人的成本和总体利润
-
两个人合伙做生意，其中一个人投入的成本不知道是多少，利润有一部分钱还有一部分货，但是支出和收入有明细，还能算清楚另外一个人的成本和利润吗？
-
商品调拔分公司的分录是什么
-
当期销售50万，给客户返点二十万， 1，这二十万中有十万已支付转账给客户； 2，之前公司给客户垫付了运费1万，需要客户支付给公司，实际这一万是从返点中扣出了，1万返点并未支付给客户； 有3万客户销售未回款，返点也是三万刚好相互抵消，最后有6万应付返点转为客户的保证金,当期利润应该怎么确认返点费用？应计20万销售费用吗？转为保证金实际未支付的返点部分需要计入当期费用吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
好的，那请问什么情况下在11和12行填写呢
个体户的在第11栏，如果是超过45万的，全部都在第12栏里面，不管个体户还是有限公司。
主表我已经填写了，那么减免税这个表我需要对297000进行处理吗
好，其他的都不需要填写的。
谢谢老师，非常感谢
不用客气，工作愉快。
老师，不行啊，18行第二列必须填数，我按照297000*0.03=8910填写不行，让大于297000*0.03小于297000*0.05
你好，你这个图片不清楚，你填写进去之后我看一下。
已填写，老师您看看
你好，你的17行没有填写到
明白了，我把17行也填上8910
不用客气，工作愉快。
谢谢老师，辛苦了
不用客气，工作愉快。