老师，给客户开了一张发票，金额开多了，都是普票，已跨月，然后退回来了，我开了张负数发票，然后又开了张正确的金额发票，请问怎么做账，
借应收 负数，贷主营业务收入 负数，应交增值税，负数，之后重新开蓝字借应收 贷主营业务收入 负数 应交增值税 负数
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老师，请教个问题，上个月一张进项发票作帐做好了 后来发现金额错了 人家又开了负数发票。然后又了正确的发票 现在负数发票和正确的发票都给我们了 那做账是怎么做？ 进项税转出？开负数发票进项发票是不需要候选认证的吧 ？
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6月份开了专票，7月这个月因为跨月了，所以做了负数发票，然后又开了张普票给对方公司，请问这两张发票要怎么做账
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老师，给客户开了一张发票，金额开多了，都是普票，已跨月，然后退回来了，我开了张负数发票，然后又开了张正确的金额发票，请问怎么做账，
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跨年的负数发票怎么做账，21年已收到钱开了发票，22年3月开负数，然后3月又开了一张正确的发票
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电子发票开错了，又开了一张负数发票，然后又开了一张新的，金额都没有问题，负数发票还需要做账吗
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原认缴的股权1000万，以1元的价格转让给一家企业，要交印花税吗？
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12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？”
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了，是不是得对方把税款一起支付给公司，寸可以开6262，但是公户只收到5000，合同1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户只收到5000，合同1200。怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。但是公户收款5000，没有收到1200，怎么弄？
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262。合同要不要写6262
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我这边需要开一份合同，公户收款5000，合同金额1200，一共是6200元，税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司，才可以开6262
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下面回复为准，忽略上面第一条回复，打错了借应收 负数，贷主营业务收入 负数，应交增值税，负数，之后重新开蓝字借应收 贷主营业务收入 应交增值税
或者是多开部分不做账，借应收 贷主营业务收入 应交增值税，后面开红字发票也不做账
之前确认了多开那笔的收入，现在才开的负数发票
账上收入可以按实际做就可以，你这个不跨年可以直接借应收 负数，贷主营业务收入 负数，应交增值税，负数，之后重新开蓝字借应收 贷主营业务收入 应交增值税 ，要是跨年，多开发票这个账上收入是按实际做，这个给专管员说声，要是按你这个错误做，当年会多算所得税收入