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#提问#老师你我们是一个物业公司，去年取暖费的应收没做账，今年补应收取暖费的怎么做账？

2020-09-25 09:40
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-09-25 09:42

你好 你去年没有挂账吗 。 挂应收账款没有 ？

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快账用户4660 追问 2020-09-25 09:45

原分录是借：其他应收款 贷：主营业务收入 ，这笔没做，现在跨年了怎么补做这笔？半年的取暖费金额不小呢

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齐红老师 解答 2020-09-25 09:49

你好 补做 借其他应收款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷应交税费 结转以前年度损益调整到未分配利润去。

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快账用户4660 追问 2020-09-25 09:51

哦，知道了，谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-25 09:54

没事的 希望能帮到你

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你好 你去年没有挂账吗 。 挂应收账款没有 ？
2020-09-25
不需要分摊了，直接一次做就可以啦。
2021-09-08
同学你好，借：应收账款，贷：其他应付款-代收暖气费.
2023-01-08
1.核实欠费情况：需要核实未收回的暖气费的具体金额和欠费用户。这可能需要与移交单位进行详细的沟通和确认，以确保数据的准确性。 2.编制补挂账分录：根据核实后的欠费情况，编制补挂账的会计分录。可以在“应收账款”科目下增设一个“未收回暖气费”的子科目，用于记录这些欠费。分录可以如下：借：应收账款 - 未收回暖气费贷：营业收入（或其他适当的收入科目） 3.处理已收回的暖气费：对于已经收回的暖气费，如果已经计入了往年的欠费，则需要在相应的账目中进行调整。具体分录可能如下：借：银行存款（或其他适当的现金科目）贷：应收账款 - 未收回暖气费（冲销原挂账金额）如果之前已将这部分收入计入了往年欠费，则还需要调整相应的收入科目。 4.更新财务报表：完成上述会计处理后，需要更新相关的财务报表，如资产负债表、利润表等，以反映这些调整。
2024-05-08
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