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现在发现企业所得税年报与增值税申报金额不一样,怎么修改。

2020-09-24 23:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-24 23:08

同学,你好!你需要些核对。哪个是正确的?然后去更正申报另一个。

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快账用户1133 追问 2020-09-24 23:12

老师就是因为我划线的这个导致少报了6637.17。这个分录需要调整吗。当时想着有5%的残值所以冲了固定资产清理。导致资产处置损益少了6637.17

老师就是因为我划线的这个导致少报了6637.17。这个分录需要调整吗。当时想着有5%的残值所以冲了固定资产清理。导致资产处置损益少了6637.17
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齐红老师 解答 2020-09-25 07:29

意思是固定资产清理。增值税没有做收入?

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快账用户1133 追问 2020-09-25 07:39

增值税收入14152.9企业所得税申报收入134955.73元,这2个数据有个6637.17的差异。

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齐红老师 解答 2020-09-25 08:28

你的会计分录是对的 增值税的收入也是对的 企业所得税漏记了 需要更正申报

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同学,你好!你需要些核对。哪个是正确的?然后去更正申报另一个。
2020-09-24
更正申报里面,你看下,允许你们修改吗?
2021-02-03
你好,可以更正,但不建议退税建议留底后期,申请退税的话一般会增加企业查账风险
2024-12-25
差额你可以10月份账面进行补计提或者冲减的
2022-10-21
 你好  是的。    你个税比如计提的工资金额变动了所得税也会影响的  
2021-08-05
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