咨询
Q

老师,请问一下,实际工作的时候,一般纳税人企业10月份采购的时候产品入库了,没有收到单据,入库也没有入库单,就是我10月份没有收到任何单据,11月份才收到进项票,这笔账可以做到11月份吗?

2020-09-24 13:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-24 13:05

您好 这笔账可以做到11月份

头像
快账用户3835 追问 2020-09-24 13:16

老师,小规模公司季报,比如一季度的税报完了又收到了一季度票,该怎么处理?如果当时做账了,就不用操作直接把票附在记账凭证后就行了,如果但是没做账,就做到第二季度?这样对吗?

头像
齐红老师 解答 2020-09-24 13:17

是的 这样账务处理正确的

头像
快账用户3835 追问 2020-09-24 13:21

老师,税负是用应纳税额÷营业收入吗?然后我想问下不同行业的税负率一样吗?同行业不用公司的税负率一样吗?

头像
齐红老师 解答 2020-09-24 13:22

增值税税负率=实际缴纳的增值税/不含税销售额*100% 不同行业的税负率不一样 同行业不用公司的税负率也有一些差别

头像
快账用户3835 追问 2020-09-24 13:24

老师,那这个税负率是怎么规定的呢?就是我怎么知道我公司的税负率标准是多少?

头像
齐红老师 解答 2020-09-24 13:28

您可以参照下面图片

您可以参照下面图片
您可以参照下面图片
头像
快账用户3835 追问 2020-09-24 13:30

老师,就是增值税和所得税都有税负率,标准是税局定好的是吗?您可以和我说下这个表格是在哪里找到的吗?

头像
齐红老师 解答 2020-09-24 13:31

是的 这个是自己平时看东西收集的

头像
快账用户3835 追问 2020-09-24 13:33

老师,还有个问题,税控设备和维修费可以全额抵扣,是只针对一般纳税人企业吗?这个抵扣是针对增值税还是所得税说的?小规模公司可以抵吗?

头像
齐红老师 解答 2020-09-24 14:06

小规模纳税人是也可以抵扣的 针对增值税的

头像
快账用户3835 追问 2020-09-24 14:18

那就是小规模销售产品开的不管专票普票都是能抵扣的?小规模30万以下免税,那就是超过30万要交税的时候抵扣,是吗老师?这个税控设备的多长时间抵扣完?有期限限制吗

头像
齐红老师 解答 2020-09-24 14:19

小规模销售产品开的不管专票普票都是能抵扣的 是超过30万要交税的时候抵扣 没期限

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×