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老师，①期末小规模增值税额100元，需要计提税金及附加么？②需要结转增值税减免么？怎么做？③还是正常计提附加税，季报时再填入减免税额
2020-09-23 10:12
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您好 请问是开具的专票还是普通发票
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老师，请问下增值税小规模纳税人季度申报，计提税金是按照减免后的金额计提吗？增值税及附加税都是按照减免后实际缴纳的税金计提吗？
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老师，请问小规模纳税人季度销售额没超过45万元，免征增值税，季度末的时候需要计提税金及附加再做免税冲减分录吗？
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老师好！小规模纳税人季度末要交增值税！减免的附加税账务怎么处理？城建税是直接按减免后的金额计提？
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期末小规模增值税额100元，不需要计提税金及附加需要结转增值税减免 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入