同学你好 不管抵扣没抵扣,你给他们发票复印件和完税证明就可以
你好 请问一下我们这边开给甲方那边的发票,甲方发票遗失了,专票,抵扣和未抵扣分别怎样处理?
你好,我们开给甲方一张专票对方已经抵扣了,发票错误现在我们做冲红处理,对方要求我们提供给他们抵扣联正确吗
甲方跟我们开了185000元的发票,打了50000元钱,现在甲方没有钱给了,还差135000元钱,我们想把之前开给他的发票拿回来冲红,这个能冲135000元吗?甲方那边专票税已经抵扣了,是我这边申请还是他那边申请。
你好老师,请问一下我这边开具了一份冲红的专票,发票联和抵扣联还需要给对方吗
老师 你好 我是购买方 对方给我提供了专票 我这边认证抵扣了 现在发票有问题 需要我这边红冲 请问我这边怎么处理?
使用权资产 利率怎么来 租厂房 3年 会计准则
印花税问题,最近看到有人说取得的进项票也需要申请印花税,这个我就不明白了,不是公司开具销售发票才需要申报印花税吗?
公户付款购买材料20000元,但是对方开不了票,这种情况入职需要什么凭证
请问公司车辆保险需要缴印花税吗?
汇算清缴里面资产总额是年初加年末除以4还是? 公司是2024年10月1日到12月31日有凭证的,那么汇算清缴的资产总额应该填写多少
老师你好!企业是一般纳税人,收购个人废旧物资时,反向开票可以开专票吗
老板名下两个公司分别是A和B,老板一个人名义为A公司贷款,然后以货款形式打给B,B公司又欠老板的钱,那这样的话可以把钱在还给老板吗?
全年预缴的企业所得税额,在科目余额表上怎么看?看当年贷方计提的吗?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
那甲方遗失了怎么办?
甲方遗失是他们的责任,你给他复印件和完税证明