我们公司是商场联营公司，请问一下，公司销售10万，我们公司公账转款给了商场10万，联营费用1万，我们需要给商场开13%的专票9万给商场，上面没有任何备注，商场又转回我们9万的款项，请问我这个具体的账务怎么处理呢？公司转10万给商场是借预付账款10万，贷银行存款10万，我们给商场开发票并收到9万，是借银行存款9，贷主营业务收入79646、销项税额10354，那我的预付账款10万怎么销账呢？怎样做会计分录才能平账？还有1万的费用怎么做会计分录，谢谢老师指点！！万分感谢

热门问答 更多>

• 今天才发现24.4月开具红字发票300万未入账但增值税申报表没漏填！请问我现在怎么办？给个最优方案！因为牵扯24年财务报表和季度所得税还有汇算清缴！求分录

• 公司向私人借款，利息可以从公帐出吗？没有发票

• 做保洁服务行业，人员工资由劳务公司代发，对方开具人力资源服务费专票给我司，可以抵扣增值税吗？19-23年度可以加计抵减吗？

• 老师，公司的固定资产报废怎么记账

• 求项目净现值 投资期-1800 经营期400*6年现金系数+500*4年现金系数 终结期300*10年终值系数 净现值=投资期+经营期+终结期 这样错在哪里了

• *无卡借贷记待处理银行卡清算款项 被扣费了 这是什么意思

• 以存货抵债债务会计分录麻烦写一下

• 老师好，请问在哪里可以查到初级会计证书某一年是否已经参加继续教育成功

• 请问老师，我公司出售了一批使用过的渣土车给个人，个人开具了二手车交易发票给我公司，还打了车款进公司账户，请问一下，我公司还需要开票给个人吗？请问账务怎么处理？

• 请问现税局要求更正申报25年2月增值税报表，增加5万废料收入，发票应25年4月才开，请问25年2月增值税报表是在附表一无开票收入栏报吗？然后到报4月时，无票收入报负数5万冲，增值税发票收入再报5万，是吗