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你好,我想请问下一家餐厅转让给了新老板,但是在转店前有顾客还有会员卡余额一万多,原来老板没退款给他们,他们又继续到新店消费,但实际这个钱新店老板没收到,要怎么做账呢

2020-09-19 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-19 09:58

你好 之前账上做了预收账款的吧

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快账用户5674 追问 2020-09-19 10:00

没有做预收,而且这笔款收不回来了,前老板不退给客户,也不结算给新老板,说算作转让费,不做清账,让客户继续消费

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齐红老师 解答 2020-09-19 11:04

转让费之前做了应付帐款的吗

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快账用户5674 追问 2020-09-19 11:06

转让费之前是没有的,开店后才有这笔费用的

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齐红老师 解答 2020-09-19 11:08

借销售费用贷主营业务收入,应交税费

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快账用户5674 追问 2020-09-19 11:15

是全部费用冲掉吗,不需要做其他账务处理了吧

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齐红老师 解答 2020-09-19 11:18

这个不是红冲的 这个就是抵扣了你们的转让款

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快账用户5674 追问 2020-09-19 11:21

那我需要调账补记一笔转让费用吗,直接抵扣不完整吧

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齐红老师 解答 2020-09-19 11:22

不用 这个可以在摘要写清楚的

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快账用户5674 追问 2020-09-19 11:23

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-09-19 11:24

不用客气的,应该的。

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