您好,发生了质量问题,这个业务要作为销售折让处理并,需要给对方开具红字发票。 分录 借:主营业务收入 应交税费--应交增值税--销项税额 贷:应收账款 2800
我们销售出去的产品出现了质量问题,少收了对方2800元,我这边怎么做账务处理,还没有给对方开票
老师在吗?我公司是做矿产品销售的,现在我们是购进产品又销售出去,购进产品我们已经付了款,产品也收到入库了,对方还没有给我们开票,我们购进的产品也销售出去了,货款已经收到,产品也出库了,因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去,我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
老师,您好!我们是销售方,开出去的发票有问题,对方自己认证,而且已经跨月,现在要退回重开;对方开具了红字后,我们这边要怎么处理呢
请问老师,因为对方加工产品质量问题,我们需要收对方的质量索赔款,但这个索赔款我们开票了,怎么做账呀
老师,公司产品销售后,出现了质量问题给对方折扣,已开具的发票怎么处理,公司在开具折扣发票吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
我们还没有给对方开票,我们这边就直接按实际收到的货款开票,这2800就不开票了
这样的话,可以视同销售折扣业务,按扣除2800后的数字开具销售发票就是了。并按扣除2800元后的数字确认为主营业务收入。
那这2800我计入现金折扣可以吗?
不建议做现金折扣,因为现金折扣的话,要全额开具发票,您公司是要多缴纳增值税的。
对方剩余货款我已经收到了,我也按实际收到的货款给他们开的票,那我这2800计入什么科目比较合适呢?
这个2800不用会计核算,核算的是扣除2800之后的数字。