这个待抵扣只有辅导期转回小规模使用,辅导期做借库存商品 待抵扣进项税额 贷应付账款,抵扣做借进项税额贷 待抵扣进项税额 ,转回小规模做借待抵扣进项税额,贷进项税额,挂着,2 ,没有认证做借库存商品 应交税费-待认证进项税额,贷应付账款,2 认证做借进项税额 贷待认证进项税额
待抵扣进项税额和待认证进项税额做账的时候怎么处理?
老师,待认证进项税额和待抵扣进项税额的分录怎么做
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
老师,什么时候用待认证进项税额 什么时候用待抵扣进项税额
老师,您好,请问在账务处理的时候,有待认证进项税额,在做增值税报表的时候要Z02三,待抵扣进项税额需要填写吗
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?