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收到代开劳务增值税发票和完税证明怎么做分录,税点公司负担,前期先是借劳务费用贷银行,个税

2020-09-14 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-14 21:16

你好 现在做 借 应交税费-应交个人所得税 贷劳务费 借营业外支出 -个税贷 应交税费-应交个人所得税

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快账用户7923 追问 2020-09-14 21:19

那增值税1%税点就没体现呀

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齐红老师 解答 2020-09-14 21:21

你好 代开发票 这个税费显示个人代开就缴纳了。 如果你们要补给个人。 借营业外支出 -增值税和附加税等贷银行存款

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你好 现在做 借 应交税费-应交个人所得税 贷劳务费 借营业外支出 -个税贷 应交税费-应交个人所得税
2020-09-14
您好,不是,您需要支付金额,借销售费用~劳务费,贷其他应付款,借其他应付款,贷应交税费应交个人所得税,
2021-10-27
你看一下发票有备注支付企业代扣代缴吗?如果没有的话,最好还是问一下你税务局那边。
2024-01-11
坐你后边这个分录就可以了。
2022-07-08
你好,可以计入管理费用的
2020-11-11
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