老师，代账公司做的账，2月份科目余额表现金的期末余额是15657.96，3月份的科目余额表期初数就是16011.6，为什么不一样呢，是错了吧。

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• 计提汇算清缴所得税后 资产负债表和利润表的勾勒关系差了计提汇算清缴所得税的金额，分录为，借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交所得税。问题出来哪现在怎么处理？

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