公司年中建账，固定资原始卡片我都按照步骤录好了，可是期初试算不平衡，借贷方相差的数据刚好是固定资产这块的数据，这个问题该怎么处理

公司现在是年中建账，固定资产这个模块应该怎么录入，原始卡片我都按照步骤录好了，可是期初试算不平衡，借贷方相差的数据刚好是固定资产原值减去累计折旧后的余额

公司年中建账，固定资原始卡片我都按照步骤录好了，可是期初试算不平衡，借贷方相差的数据刚好是固定资产这块的数据，这个问题该怎么处理

老师，公司处于筹建期，我是11月份建的账录入的原始卡片，现在12月份了，固定资产凭证我是自己录入的，不是自动生成的。本来期初余额应该都是0的，但是现在不平，我只好在期初录了固定资产的数才平。可是累计折旧还是不平。现在原始卡片也不能修改了，因为没有在当月，怎么办啊？

老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办

老师，下午好！我司是做机器，现在转自产机器转为自产固定资产，我应该怎么做账务处理，我是小企业 对成本的核算不是很精准，每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的，现在问题来了，我自产自用机器转为固定资产的话，分录：借固定资产 贷库存商品，这样的话我应该怎么结转，不结转的话，这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致，这样我的分录应该怎么做呢？盼复！有人建议做：借固定资产 贷：生产成本（是此台机器成本入账）但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本，这样这个月生产成本就大的太可以怕