你好 你的理解正确 计入哪个科目都需要调增!
前期很多付款发票没有回来 如果做到营业外支出是不是和做到管理费用一样都要汇算的时候调增
老师好,请问我们有笔其他应付款要转到费用里去,但没有发票,我账务处理还是做费用,汇算清缴的时候调增是吗,另外一笔其他应付款贷方有余额,确认不会再付款了,我做营业外收入还是冲减费用呢?
老师,如果跨年发票避免用以前年度损益调整科目,那么上一年做做账时,比如当时做的借:预付账款贷:银行存款 是不是直接,借:管理费用等 贷:银行存款。这样如果后期不来票,汇算清缴直接调增即可。
老师,公司原有一笔支出是劳务费,金额大。当时做的是借其他应收款,贷银存。一直没有发票收到,现在是把这笔款做到长期待摊费用里,每月摊,汇算的调增。还是直接做到管理费用里,汇算的时候调增?
暂估入库发票未到 借 库存商品 贷应付账款-暂估,如果发票不到,次年汇算,就要调增,需要做一笔借应付 贷 营业外收入吗?不改账面的话,一直挂着应付,过了很多年清理账务,还是要做这笔,这样那个时候再调增又要交一次税了
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?