这个可以计入差旅费的,这个不需要缴纳个税的
员工出差,单位给予员工定额的交通补助和误餐补助(没有发票),这笔费用该如何入账,需要扣缴个税吗?
老师,员工出差,给的定额差旅费补助,就是餐费标准三线城市多少那种,这个需要拿回发票吗?还是有个报销单就好(✪▽✪)
老公司的差旅费报销制度规定,员工差旅费实报实销,并且按出差天数50元/天,和报销款一起发放差旅费补助。请问老师,这个差旅补助是否需要发票?如果没有发票,是否需要交个税?
老师您好,员工出差 给予的伙食补助做会计分录是和住宿交通一起计入吗 借:管理费用 差旅费 贷:银行存款 吗 这个补助还需要帮他们代扣个税吗
老师,您好,关于个税的问题,员工工资15000元,交个税比较多,如果工资表中把工资分摊一下,有出差补助 误餐补助 降暑费用这些,这几项是不是直接免个税的,这三项有没有金额要求的,像降暑这个广东这边6-10月规定的300元/月,企业可以多写一些吗
09年购买的教练车原值895100,2024年4月把车卖了,卖了29821元,之前一直没有折旧,我把差额865279计入了营业外支出,今年汇算清缴的时候,税局风险推送说营业外支出调整异常,我该怎么办
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
取得免税初级农产品专票,进项税额可以按9%抵,该税金贷方入什么科目
老师,一个公司应该只能有一个对公账户吧?前面0515的账号是公户,后面的账户是什么情况
销售货物,包装物需要后面退还回来重复使用。该如何记账
汇算清缴不需要调整的费用,还要填明细吗?
以报销形式入账吗?
是的,以报销形式入账
但是老板说员工不报销,每月人事根据考勤统计来发放补助。如果以这种方式,我应该怎么入账呢?
你以补助的形式发放,这个就会涉及个税问题了
那就只能是当员工报销相关差旅费的时候一并报销补助,这样就不会涉及个税问题了,对吗
是的,你的理解是对的