同学你好 你这个分录上的科目核算关了吧,这个没有取数成功
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
老师,您好!金蝶k3系统应收退款生成凭证失败(详见附件),请问是怎么回事?谢谢!
您好老师,销售发生的退货应该怎么做账务处理,第一步做红字销售出库,生成凭证借:应收账款,贷:主营业务收入。然后红字借:营业成本,贷:库存商品。我们用的商贸版金蝶系统但是这一步,需要走其他出库单,它应该选什么出库类别冲掉呢?
老师你好。金蝶K3 系统 固定资产模块,本月购入固定资产卡片录入完需要生成凭证,生成时反馈失败。失败原因请查看照片。请问是这种原因失败我需要怎么调整?
老师好,7月已入账的固定资产,8月发现开票信息有误认证不了,发票退回重新开具,9月收到正确的发票,金蝶系统固定资产是卡片式录入,不调整折旧,请问账务还要处理吗?9月的发票附在什么凭证后面,谢谢!
老师,游乐场开园后才开始建账,外账前期的设备投入需要摊销吗?如果摊销怎么摊销,是不是需要把发票都要回来
我们公司工资是分两部分发放,有部分是另外一个公司发的,但是我这边要做另外一个公司发的部分,我怎么分录
职工培训账务处理按照职工教育经费入账,对应的进项税可以抵扣吗?
老师您好,我们是个体工商户,开票是广告费,用交文化事业建设税吗
客服打款少1块多,能不能发票上直接冲减?
流动负债合计 6,089,569.31 资产总计 12,390,820.54 求资产负债率=?
请问光伏安装发电卖电公司,项目转到固定资产了每个月折旧作为成本,那无形资产长期待摊费用是什么能也作为成本吗
没有开发票的要不要入账了
老师 请问我们开的包涵需要开立一个保证金账户,里面需打入2000万冻结,这个账户是设立在银行存款下面,还是设立在其他货币资金科目里面呢?
老师我发的表格怎么填写固定资产的原值,折旧,和累计折旧这三个拦的数