你好 你们专票是没有认证的话 你8月之前怎么做分录 的
老师,我们门店里的客户买衣服开了普票,到了8月份客户说发票信息开错了退回来,票也不让我们重新开了,我们就开了负数发票,我该怎么做会计分录
老师,我们公司8月份的电费交了,但是发票对方开错了(专票),我退回去让他们重新开,重新开具的专票月份是9月的,我8月份会计分录怎样做啊?
老师,你好,8月份的时候对方公司给我公司开具了增值税专用发票,9月份收到以后,发现对方开错了,退回,我公司在8月份开具的发票,全额缴纳税款,9.27号收到对方开具9月份的发票,这样的话,我们是不是不用缴纳9月份的税款了呀,有点晕了
老师好,公司去年12月份代开了一张157000的专票。客户今年6月份把钱打过来了。但是客户想让我们把原来的票作废,重新开过。 我们根据客户要求,7月开了红字发票。重新开了专票。 请问这个会计分录应该怎么做啊?
老师去年8月份开错发票,9月份退回来重新给他们开了一笔,老板不知道退回来的发票要红冲,到今年4月份我去开了去年8月份退回来发票做红冲,报年报的时候今年红冲去年的发票可不可以抵扣
怎么求销项税,其他货币资金是565
怎么求销项税,其他货币资金是565
销项税65其他货币资金565怎么求的
老师我想问一下,我这个月零申报增值税后,跳出这样一个界面怎么回事?我要怎么自查?怎么办
哪位老师帮我做一下经济法题,谢谢啦
老师好!青岛市企业捐赠和个人捐赠,税收优惠政策是怎样的?
应付账款和其他应付款怎么能调整下去
老师您好。去年年末将增值税明细科目都结转以后其他科目余额为0,还剩一个应交增值税未交增值税有余额,是留抵税金。请问这个余额转年以后要调整吗?现在每个月增值税未交税金正好就是这个留抵税额的差。
请问老师,报汇算清缴的时候,有些货物去年12月份付了款没开发票,到目前都没开,供应商是想等后面货多了一起开,请问这种成本需要调整吗
24年暂估,25年帐上做冲减,申报24年年报财务报表,在24年做账软件年报财务报表的基础上把暂估的应付账款,主营业务成本减掉,未分配利润加上暂估的,企业所得税汇算清缴,主营业务成本加上暂估的,纳税调整那不调增。其他不需要再做什么了吧?次年申报年报,汇算清缴,不用再改金额了吧
微信扫码加老师开通会员
我们7月份是借:其他业务成本,应交增值税-进项,贷方:银行存款
8月份的没有发票怎样处理呢?
你好 你们认证了吗 你都计入了进项税了 。 退回去是因为你们没有认证?
没有认证
退回去是因为发票纳税人名称开错了
没有认证你跑去做了进项税。 这个算是暂估费用 。到时9月收到发票做 借费用 进项税贷银行存款。 之前的费用暂估冲掉即可
我们是8月份的电费,8月份的帐,电力公司8月31号给我们开的票,我9月份做8月份的帐发现发票开错了,直接退回去了
刚刚做的那笔分录是7月份的
8月份的还没做
老师,你是不是理解错我的意思了?
你好 8月的 电费的话 你就8月做暂估 (在没有收到发票来的情况下) ;9月收到发票如果收到的发票与8月暂估的金额 一致的话 直接把发票附8月凭证后面去。
我这样做你看行吗?8月份借:预付账款,银行存款,9月份发票来了,借:其他业务成本,应交增值税-进项,贷方:预付账款
你好 但是这样做就是做到9月成本去了。 就不符合权责发生制了哦 。 我建议是 8月做成本 9月看发票是否有差异来处理。
那进项发票只能在9月份抵扣认证,我8月全部做费用,等9月份发票到的时候再放在9月份冲一下费用,单独做一下进项
如果发票放在8月份,那帐上进项税额和增值税申报表就对不上
你好 9月才开给你的话 。 你8月是抵扣不了的 。 你如果知道对方开专票 你可以先暂估不含税的 进项税走其他应收款挂着即可
好的,谢谢老师
老师,你好!进项大于销项,月底还需要结转进项和销项吗?
你好 你可以暂时不结转。 等着以后有税缴纳的时候 销项税大于进项一起结转