你好,收到银行承兑汇票,我把它给供应商,账务处理是 借:应付账款 贷:应收票据 这个承兑款项不在银行流水体现的
老师收到银行承兑汇票,我把它给供应商怎么做分录?这个银行承兑走我家银行流水么
老师,客户用银行承兑汇票预付货款,我们又立马把收到的银行承兑汇票背书转让给供应商,这个怎么做账务处理
请问去银行开银行承兑汇票,承兑到账付给供应商,这个承兑款6个月之后还给银行,怎么做会计分录
个人劳务费7200元用不用交税
老师:公司的工资总是要下月25号之后才能出来,下月底发上个月的工资,赶不上个税申报的时间,预估的金额与实际发生的总是有差异,导致计提的个税与实际缴纳的一直对不起来,这种情况怎么处理呢?
买二手车,员工个人付的保险,开票开的公司,后面员工走报销,这样可以么?资金和发票不一致
公司办公室装修费用怎么入账
老师您好!研发费用已经费用化了,可以转为资本化,形成无形资产吗?如果可以的话,那分录应该怎么写
挂靠了一家保安公司做物业保安业务,最后物业一直没付款,保安公司也没有开具发票,保安公司还要强行还要收取每个月正常的挂靠费,这个合理吗
租赁企业拆除厂房重建,重建期间收到股东借款,如何指定现金流量?
请问小规模纳税人企业聘请倒闭单位退休人员,未退休前一直在本企业工作,现退休后然在本企业工作,但这个个人所得税申报是按正常工资薪金申报还是按劳务报酬申报
请问季报利润表的时候本期金额城镇土地使用税印花税这里一填上数就会出现很多红色感叹号:当利润表季报第三栏的营业税金及附加本期金额0大于等于零时,利润表第三栏营业税金及附加本期金额0应大于第四栏消费税本品金额➕第五栏➕…
老师,请问有出台政策公司缴纳的社保可以抵减增值税吗?
这个应收票据给别人了,难道还有余额?
你好 收到的时候 借:应收票据 贷:应收账款等科目 收到银行承兑汇票,我把它给供应商,账务处理是 借:应付账款 贷:应收票据 这两个分录之后,应收票据就没有余额了啊
你刚才第一次给的分录对么
你好,如果只是背书转让,第一次给的分录是正确的 如果从收到到转让,就需要做两笔分录 借:应收票据 贷:应收账款等科目 借:应付账款 贷:应收票据