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老师，上个月有一笔货款还没收到,但是做成收现金,然后工资也是用现金支付,这个月银行又收到这笔货款了，我冲销了之前的分录，但是库存现金就成负数了，这个要怎么处理？
2020-09-08 13:56
2020-09-08 13:57
你没有收到现金，你手上还有现金发放工资吗
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老板都是每个月初拿票据给我，都是说没走对公的，都是用现金支付的，但是这个月才发现这个问题，所以现在不知道怎么处理
如果公司没有这么多现金，那相当于你老板垫付的
但是这个月我要怎么做分录呢？
现在也不能改上个月的账了
就是可不可以这个月第一笔做成补登上月分录，借库存现金 贷其他应付款 然后我在冲销上月的分录 还是连付工资的那笔也冲销，改成欠员工工资 那种方法好一些
你补做一笔 借，现金， 贷，其他应付款
谢谢老师
好的，客气，帮到你就好