老板先垫钱结算给商户，但我们公司的是下个月才能提现收到钱?因为我们这个是推广不用进货，应该怎么做账务处理?
您好，您老板垫款给商户结算的是什么款项？
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老师，我们客户吧钱转到我们的只能进不能出钱的账户里面了（和我们真正要收钱的账户不是一个公司），现在我们应该怎么处理这个事情？
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老板先垫钱结算给商户，但我们公司的是下个月才能提现收到钱?因为我们这个是推广不用进货，应该怎么做账务处理?
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老师，我们给别人开票，但是这个税费是对方打到我们账户我们交的，这笔钱怎么入账账务处理怎么做，另外还有一个点的管理的对方打入到我公司，但是这个钱合同约定是给老板的，但是对方不打个人，打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板，这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约，这样做有什么税务风险的
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老师，我们公司买了辆货车，先付的首付款，后面每个月付，但是发票对方已经全额开过来了，我这边应该怎么做账呢，并且每个月付的这部分还不是从公司账户出去的，因为当时留的银行卡是我们老板娘的，公司需要把钱先转给老板娘，老板娘在付每期贷款的，这种情况应该怎么处理呢
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请问下，我公司先预付给供应商一笔钱，供应商未给我们发货或者提供服务，但是已经先给我开票了，我想问，先收到的票可以先抵扣吗？还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣？如果可以先抵扣，那么要怎么账务处理？不抵扣又如何处理？
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我是南京市鼓楼区高校全日制在校博士生，同时隶属于江宁区某小型公司员工，想要申报课题组发放劳务费的退税，结果个人所得税app上显示如下：根据您的预扣预缴申报记录，2024年 D元 度您综合所得已预缴税款为零。由于 您年度汇算申请退税的金额超过了已 元 缴税款，无法通过本渠道提交退税申 请，如确需申请退税，请前往办税服 D24 务厅办理。如您有疑问，可以咨询主 管税务机关或拨打12366纳税服务热 -01 线。 请问这是什么情况，有什么办法或途径能够帮助我退税成功
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就是一个APP上商户的产品，然后一周一结，扣除佣金后的
您老板垫款给商品结算的是商户的产品销售款【扣除佣金后的销售款】，这样理解对吗？ 还有，这个销售产品的发票是由您公司全额开具给客户呢？还是由商户直接开具给客户？ 请您一 一回复一下，谢谢
是的，不用开票，因为我们只收一点佣金。相当于代收代付
这样的话，您公司老板给商户结算款项时，做 借：应付账款--商户 贷：其他应付款--老板
那次月收到结算款时，怎么做账呢？
借：银行存款 贷：应收账款--平台
不是收到的时候：借：银行存款，贷其他应付款。结算给商户的时候借：其他应付款－商户，贷：银行存款，主营业务收入。用应付账款是收到的时候，借：银行存款，贷：应付账款是吗？
结算给商户的时候借：其他应付款－商户，贷：银行存款，主营业务收入--------您要是有这笔分录的话，那就是您公司需要给客户开具发票，在您公司确认收入和增值税了【即使不需要开具发票，也是要按未开票收入确认和申报增值税的】，这样理解符合您公司的业务模式吗？