您好 1、开具红字发票时,填写申报表时,填写的是正数销售额抵减红字发票负数销售额后的金额。 2、有未开票收入需要申报时,填写到附表一“未开具发票”项目栏次。 3、作废的情形是不涉及填写申报表的。 4、有进项税额转出的情形,需要填写附表二“进项税额转出”对应的项目栏次。
我想咨询一下下,就是我们8月份开增值税发票,第一种情况开了一张红色负数发票,第二种情况7月份有未开票收入,已经缴税了,8月份又开了票,第三种情况,作废了三张票,第四种情况,有进项税额转出,这四种情况,我在申报税时,有什么影响
我5月份代开了一张不含税增值税专用发票135922.33,对方不要票了,大厅7月份给作废的,当时7月份申报税款,提示不出来作废,正常报税了,税款也交了,怎么处理这种情况,现在报税提示这个图片
我们四月份出口一批纸箱,不打算申请退税,申报增值税的时候报了未开票收入,这种情况进项发票是不是选择“出口转内销发票勾选”?
老师您好,我7月份开具了专票,8月份购买方已抵扣,8月份购买方开具了红字信息表,然后销售方开具了负数发票,又重新开具了正确的专票,这种情况下购买方在9月份在发票抵扣平台是只能查到正数的发票,对吗?负数的发票做进项税转出处理就可以了是吗
请教一下 老师 我手里有个一般户,连续8个月0申报了 现在税务有提示了 第9个月没收到进项发票 我是继续0申报 还是做未开票收入 遇到这种情况怎么处理
为什么3月28日税务登记小规模纳税人但是4月份没有要申报的信息
公司发给员工的福利有发票还要申报个税吗
老师,您好。我们公司做高压线设计行业,主网、配网、配电都有,现在公司有16个人,干设计的十来个吧。业务模式是我们用其他公司(A公司)运作项目,施工部分直接让A公司干(施工部分给我们居间费),我们把设计这块签出来(我们签出来的这部分金额包括设计和居间费),现在的问题是,我们利润太大太大了,两个设计人员半个月就能干出来一个百来万的活,而且我们的项目基本都是这样的,资金流很好,就是财务风险太大了。老师我们这种情况可以怎么筹划啊
上个月有留底税额,这个月怎么结转未交增值税
老师,我们是普通合伙企业,那么我收到美元是看左边的买入价还是看右边的卖出价汇率?
开的发票机械设备维修费和普通设备安装费,需要缴纳印花税吗,按什么税目缴纳
老师 如果一个消防安装 个人的,安排了劳务发票,这个账怎么做,这个劳务发票可以抵扣吗?
老师 您好, 我想咨询下,如果公司给集团派遣下来的领导租房,租期两年,这个房子需要确认使用权资产吗?如果确认了折旧费每个月可以进福利费吗?
老师,我是3月新成立的单位,现在需要申报所得税申报表,请问一下 从业人数季初 我是不是填写0?
外出办公订的房间是付给第三方的,开票由实际住宿的酒店开的可以吗