同学您好 应该来说是需要据实缴纳的
老师,刚到一家工业企业上班,发现印花税他们从2018年至今没没缴纳一毛钱的印花税,在申报表中查到购销合同金额栏填的是0,我都糊涂了?怎么不用交呢?那我这个月的申报表我该怎么填?谢谢
老师,早上好!刚到一家公司上班,接到税务局电话说监控到公司本年用电量大(电费约80万)和销售收入(约1000万)不匹配,公司主营业务是生产、销售建筑用的沙和砂浆,我查看了本年的申报表和报表,发现第三季度利润表的利润总额有80多万,但是申报表是没有预缴企业所得税的,现在税务局的人要来看账,我们应该怎么应对呢?
老师,我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多,当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着,所以一直没有建账,这公司也一直没有开发票,到现在对公的只有两笔收入,一笔订金一笔全额货款,还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报(包括费用都是0)。我想请教老师,如果现在开账的话,是不是要从去年9月份开始开?但是这样的话,报表就有变动了,起码有费用了,那申报的报表就不对了,如果年报的时候更正报表,会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用?我能不能从3月开始立账户,请教老师我该怎么做。
老师你好,我们是小规模纳税人,去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销,导致在第一季度的凭证中涉及到“借:以前年度损益调整 贷:银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的,所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢?“载帐金额”是填写今年调整后的数额么?同样的情况还有主营业务成本,维修费,都该怎么填写表格呢?谢谢老师
老师,缴纳完增值税附加税罚款50和个税100罚款,那后面的是不是就可以正常申报企业所得税和增值税了?,六月份的个税和增值税还用申报吗?还是直接申报七月份增值税和个税,那个个税怎么还会扣罚款呢?我就比较奇怪,另外这家企业财务报表当中的资产负债表,利润表啥都是0,也不知道这前会计咋搞的,固定资产都没有,都做没了,啥都是0。之前的会计资料账簿我要了,都说没有,那我这个建账怎么办呢?是从零开始建吗?你们估计这家企业的风险高不高?在疫情之前报税是亏损的,另外我打听到前几年北京不是拍卖盛行吗?这家企业另外还注册了一个拍卖公司就卖字画啥的,看来这个企业是哪个赚钱做哪个,过了风头就转行
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
对呀!我很奇怪原来的会计为何申报印花税为零?难道公司是免印花税吗?老师,我真的被这现象搞糊涂了!能帮我理清下吗?如果确实是漏交了,我该给现在的老板说清吗?谢谢
您具体可以看下税务局的鉴定信息
老师您是说去问问税务局吗?
或者之前的我不用管,这个月开始我按照实际的购销来申报印花税,可以吗
电子税务局里面的企业信息,税种鉴定信息里面,或者也可以问下税务局,不过不要直接说你们都没有交 您可以具体问下需要怎么交
好的,谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在
老师,这是每个月要交印花税的,对吗
是的,您这是需要按月计算印花税的
老师,您好!公司没有签购销合同,将当月销项收入和购进总额加起来按百分之七十算可以吗?还是怎样做好?谢谢老师
我们这里是系统里面有设置的
您可以按这个这样来计算