演示账套

老师，问一下八月份我们处置了一项固定资产取得了收益，想问一下收益产生的增值税在纳税申报时填写在哪个表格的哪个地方，请老师指教

2020-09-04 19:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-04 19:24

你好，你们是一般纳税人处置的税率是13%吗？

快账用户2747 追问 2020-09-04 19:29

是的，13的税率

齐红老师解答 2020-09-04 19:32

在13%货物一栏里面填写。

快账用户2747 追问 2020-09-04 19:33

我销售的是固定资产，要记到13％货物一栏么？

齐红老师解答 2020-09-04 19:35

你好是的，在这一栏填写。

快账用户2747 追问 2020-09-04 19:36

是表一里么？

齐红老师解答 2020-09-04 19:37

你好，是在副表一里面填写。

你好，你们是一般纳税人处置的税率是13%吗？

2020-09-04

您好，这部分不需要额外处理，清楚差异原因即可

2022-10-12

这个的计税基础就是=990.1

2021-04-26

您好开具了发票不含税金额填写附表一跟单位销售货物开具发票一样填写增值税申报表企业所得税的营业收入填的没有包含固定资产清理的不含税销售额8837.58元这样对的哈

2024-04-14

报表里面是按照139万去填写销售额的。所得税的话，你这个资产处置损益已经病倒了，你的利润和你单位的利润一起申报。

2022-04-12

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