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公司是建筑类,前会计在2019年每月计提工程施工,转主营成本,累计300多万,如果要在2020年冲掉的话算如何冲销,直接冲成本 还是调以前年度损益

2020-09-04 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-04 16:26

借工程施工 负数贷应付职工薪酬 负数,这个还需要做借工程施工,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

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快账用户5506 追问 2020-09-04 16:37

他原来是借:工程施工10万 贷 :其他应付款-预计成本 10万 借:主营业务成本 10万 贷:工程施工 10万 如果我要调账的话 是不是1.借:其他应付款 贷:工程 施工 2.借:工程施工 贷:以前年度损益: 3.借:以前年度损益 贷:利润分配 -未分配利润

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齐红老师 解答 2020-09-04 16:40

借:工程施工-10万 贷 :其他应付款-预计成本 -10万 借:工程施工 贷:以前年度损益: 3.借:以前年度损益 贷:利润分配 -未分配利润 是

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快账用户5506 追问 2020-09-04 16:42

不是吧,工程施工两次在借方 不是平不了吗?其他应付款也平不了

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齐红老师 解答 2020-09-04 16:45

亲,我写的是负数这个,负数,

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快账用户5506 追问 2020-09-04 16:46

好的,谢谢 老师

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齐红老师 解答 2020-09-04 16:53

好的,我先回复别的学员

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