演示账套

Q

老师我这销项税额在申报表里怎么和账套里不一样，比账套少了2分

2020-09-03 15:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-03 15:21

你好你申报按申报表上面来报。你们账上自己调整下。走营业外收支处理

快账用户2189 追问 2020-09-03 15:22

贷呢，怎么写

齐红老师解答 2020-09-03 15:26

你好申报表比账上少了那么就是少缴纳了。借应交税费贷银行存款营业外收入

快账用户2189 追问 2020-09-03 15:28

贷银行存款，还是营业外收入

齐红老师解答 2020-09-03 15:33

你好贷银行存款和营业外收入比如你增值税是10。02 你支付的是10 那么营业外收入是做0.02；银行存款做10

快账用户2189 追问 2020-09-03 15:35

关键我们这个月不用交税，我感觉好像涉及不到银行存款把

齐红老师解答 2020-09-03 15:42

你好那你上面又说你会少 0.02 上面我是考虑的会缴纳的情况下的

快账用户2189 追问 2020-09-03 15:43

那如果是不需要缴纳呢

齐红老师解答 2020-09-03 15:49

你好不缴纳的就一起转营业外收入差异的金额走库存现金调平就行了

你好你申报按申报表上面来报。你们账上自己调整下。走营业外收支处理

2020-09-03

你好同学，这个你做负数的原因是啥，是红字发票？你这种情况可能你收到红字发票了，对方作废了

2022-10-20

您好，正规的就是1套账。，谢谢

2021-04-07

是的，公司的账务记录应该与税务申报表中的数据保持一致。账套中的余额表会显示你提到的各项税款的累计数额，包括已缴纳的税款、认证的进项税额以及销项税总计。这些数据需要与税务申报表上报的数额相匹配，以确保税务合规并准确反映公司的财务状况。

2024-11-05

有可能这个要看你具体的原因。

2023-05-04

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