我公司8月17日之前为小规模纳税人 17日升级为一般纳税人 17日前开了两张税点为1%的发票 请问这种本月应该怎么开票呢 老师？
同学你好 你选择升级一般纳税人是当月生效的吗
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我公司上个月为小规模纳税人 开了两张小规模的发票 随后 我公司又升级为一般纳税人 请问这个月应该如何记账报税
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我公司8月17日之前为小规模纳税人 17日升级为一般纳税人 17日前开了两张税点为1%的发票 请问这种本月应该怎么开票呢 老师？
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老师你好，我司是2020年8月1日起升为一般纳税人的，请问，在这个日期之前作为小规模纳税人签订的合同（合同按小规模纳税人税率做了约定），但在8月1日之后开具发票，可以按小规模纳税人的税率开票吗？
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老师好，请问小规模纳税人，10月9日开普票5742.57，10月20日升成一般纳税人了，10月25日开专票35万，但是专票都作废了，现在11月报增值税怎么报呢？升成一般纳税人之前的电子普票5742.27，还免税吗？怎么申报？
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老师请问，我们目前是建筑业小规模纳税人，十二月准备开一千二百万的发票，那么我们应该在开票之前升为一般纳税人还是开了发票再升呢？还有这个两千万是按照一个点还是九个点开票呢？
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计提无形资产摊销20000元;计提固定资产折旧150000元，其中计入制造费用120000元，管理费用30000元;计提固定资产减值准备10000元
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
粤公网安备 44030002003870号
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是的呢 老师
那你现在开票就是按照一般纳税人的来开
是的 老师 这个我知道 我的意思是这个月的申报应该怎么处理呢？
按照对应的发票的税率来填写对应栏
老师。我这个1%的 去哪儿填呀
先填写3%的然后填写减免税明细表减免2%
我们收到的发票还没有认证 是不是不能抵扣呀？
嗯，认证了才可以的
那我是不是填了副表的数据 主表自然就有了呀？
嗯，是的，一般是这样的
老师 我没有找到这个减免的2%应该填写到哪一栏呀
减免税明细表没有吗
老师 请问你说的是这个吗？ 不是的话 我应该去哪里找这个明细表呢？
不是，这个是进项的， 附表里面有一个减免税明细表的，你的没有吗
就只有这个 我是一般纳税人哟
一般纳税人也有，本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写。 你去填表首页看看
这个 主表里面吗
不是，进去电子税局之后增值税申报表首页，不是好几个表在那里排列的吗