老师，请问月底发票没回来，做了暂估入库，借库存商品，贷应付账款—暂估入库，本月票还没回来，该如何处理呢
你好 继续暂估就行了。 发票回来了在处理 。
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老师，请问月底发票没回来，做了暂估入库，借库存商品，贷应付账款—暂估入库，本月票还没回来，该如何处理呢
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老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
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老师 开始我暂估入账 借 原材料－暂估 贷 应付账款－暂估 发票回来我冲红（金额红字） 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗？？ 发票回来（红字） 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存？
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上个月做了暂估成本 借：库存商品 贷：应付账款—暂估入库 借：主营业务成本 贷：库存商品 今个月怎么冲回来呢？
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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老师你好，如果国内客户自己用的产品漏报关了，后面在补的可以吗？货物金额1200元左右
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老师你好，如果国内用的产品漏报关，后面在补的可以吗？金额1200元左右
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公对公转账到银行行号怎样办，会自动退回吗
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老师您好公司装修费对方是个人公司说承担税费请问怎么开劳务费发票怎么申报税怎么做这个账呢？这个承担的税费不能税前扣除吧？
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请问老师，取得个人从事运输的去税局代开的发票要代扣代缴个人所得税吗？
粤公网安备 44030002003870号
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哦，发票回来时候做相反分录冲销？
你好 是的 可以对冲或者做负数分录冲即可