这个一般做借原材料 -710000 贷应付账款暂估款-710000 ,不做相反是做负数这个,别的没有问题
老师,我之前三月末暂估了一个71w的成本,我现在想冲掉这笔,您看我分录做的对吗
老师,之前会计在三月份的时候做了暂估借主营业务成本贷应付账款暂估300万,我是在4月份接手的这个建筑公司,我这边是新建的账套,然后我在5月份回来一笔暂估发票,我没有冲减暂估,直接入了成本,现在7月份的时候发现了这个问题,可以在7月份直接做暂估分录吗?他之前没有用工程施工科目,我现在加上了这个科目
你好 我想问下 ,我上个季度做了暂估成本的分录 ,这个季度我要我成本票够 ,之前那笔暂估的凭证我可以直接做张负数凭证冲掉,然后正常做我收到的进项发票吗
老师我想问下之前因为利润比较大老板不想交税就是一大部分做了暂估,现在这三个月亏得比较多之前的暂估部分是没有发票的现在就是因为亏得多想把暂估冲剪掉做什么分录,
2018年所得税税率按多少缴纳的? 小微企业
老师,进货发票上的单位有斤有公斤,我在入库的时候都转换成斤可以不,还是不允许转换,另外开票出去单位可以转换买?
老师,进货1000斤苹果,入库960斤,有些运输中磕碰了,成本高了,这个在入库单上提现吗?把入库单做账,还是需要单独做凭证,
老师你好,问一下管理用资产负债表中的经营营运资本怎么来的,自己加了不对
老师,想看一下采购的货物明细清单,在明细账里看吗?汇总的在哪里看
老师,从农户个人手里收购的农产品水果,没付款,记应付账款还是其他应付款
出口退税,去年12月份的进项发票单位填错了,还能冲红退税吗
老师,我们的合作客户是A公司和B公司,两家公司实际上是同一个老板,但我们卖给A公司的货,他用B公司的公户打款给我们公户了,备注是付的A公司货款,这样怎么做账呢。
哪位老师可以解释一下约当产量法先进先出法的公式怎么理解记忆?总记不不住,做题不会运用
来料加工业务实际发生的加工费计入哪里?
老师是这样吗?两个分录都是用负数表示?那为什么原材料余额借方有-71w的余额呢
你这个最后是平,那是之前结转成本都结转掉了,现在冲掉也平,看最后余额
你这个结转成本蓝字那个对应原材料没有了,所以做红字是负数,你这个对应结转成本冲掉,也是平了,不要紧
好的,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了