老师我想问下之前因为利润比较大老板不想交税就是一大部分做了暂估，现在这三个月亏得比较多之前的暂估部分是没有发票的现在就是因为亏得多想把暂估冲剪掉做什么分录，

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• 利润表季报中，税金及附加这栏小于城建税，原因是，去年年底收到了之前多交的城建税退税款，分录是借银行存款，贷：城建税，所以城建税大于税金及附加，报表无法申报，老师怎么调呢

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