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老师,我上个月勾选发票的时候勾错了,因为它税额是一样的,就是A和B两张发票的税额是一样的,我实际上是要勾选 A,但是在系统里给勾选成B了,这个月又勾选B发现了这个问题,我这个该怎么办呢?

2020-09-02 14:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-02 14:02

同学,您好,都勾选 ,正常入账就好

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快账用户9660 追问 2020-09-02 14:03

那我打出来的抵扣清单和里边付的单子就不一致了,这个没事啊?

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齐红老师 解答 2020-09-02 14:04

同学,您好,应该影响不大。

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快账用户9660 追问 2020-09-02 14:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-02 14:05

同学,您好,不客气的。

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同学,您好,都勾选 ,正常入账就好
2020-09-02
同学你好,勾选错误已经认证的发票做进项转出处理。申报时附表有一栏红冲一栏转出。如果此方法你比对不通过申报不了,就只能写说明去前台申报。账务处理就是上月正常做进项,本月红冲做一笔负数,在做一笔蓝字发票正数,这样查账清晰
2022-03-22
同学你好 这个可以的
2023-06-29
您好,这个的话,不能分开抵扣,因为就一张发票,可以是先抵扣110,然后做转出20,或者是做未开票收入20,这样也可以
2024-09-02
您好 可以把勾选的先入账的 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款等
2021-04-15
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