一般转小规模之前有两份未认证发票怎么处理认证并抵扣形成留抵账上入待抵扣？还是认证但是不抵扣账上将不抵扣的进项税计入成本？

您好在勾选平台做勾选不抵扣操作就好了账上将不抵扣的进项税计入成本

2020-09-02

你好，勾选不抵扣是指当期进项税额不能抵扣或者是暂时不抵扣，勾选抵扣是指当期进项税额进行抵扣，待认证进项税额是未认证的进项，未认证进项可以先计入应交增值税的待认证进项税额科目，留抵税额是指认证抵扣的进项大于销项的数据

2021-08-22

同学你好不勾选那就计入待认证抵扣进项税

2023-09-01

你好，同学（1）抵扣联发票联都到了，可以将往来款项转成成本费用原来付款：借：预付账款贷：银行存款收到票：借：管理费用/库存商品应交税费-应交增值税（进项税额/待认证进项税额）贷：预付账款

2022-01-07

这个有条件只有辅导期是可以这样操作，这个是8月认证发票，10月申报9月税的时候抵扣，还有这个最新这个说是之前没有填写进去现在也可以抵扣，可以填写，这个栏次，但是这个实务中我看反馈说还是填写不了，需要去税局大厅去填写这个才可以，就是之前认证但是附表2 忘记填写进去抵扣了，

2020-09-21

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