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Q

老师，服务业增值税进项税额加计扣除是不是在附表四里面填写？

2020-09-02 09:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-02 09:55

您好，是的，填写在本期金额那一栏

快账用户3043 追问 2020-09-02 09:57

已经申报过了，忘记加计扣除，可以删除重新申报吧？

齐红老师解答 2020-09-02 10:00

您好，已经缴纳过税款了吗？没有缴纳过的话，可以重新申报的。

快账用户3043 追问 2020-09-02 10:00

零申报可以吗

齐红老师解答 2020-09-02 10:04

您好，0申报是什么意思呢？

快账用户3043 追问 2020-09-02 10:06

进项大于销项

齐红老师解答 2020-09-02 10:07

您好，您这个不叫0申报的哈。可以留底税额申报的

快账用户3043 追问 2020-09-02 10:11

好的，谢谢老师。进项税加计抵减声明，销售额怎么填？是进项发票上的价税合计吗？

齐红老师解答 2020-09-02 10:11

您好，不是销售额，是进项税的金额

快账用户3043 追问 2020-09-02 10:13

是这样的老师

是这样的老师

齐红老师解答 2020-09-02 10:15

您好，您是在做申明，还是在填写申报表呢？

快账用户3043 追问 2020-09-02 10:16

填附表四加计抵减先写申明

齐红老师解答 2020-09-02 10:16

您好，如果是申明的话，销售额是你们自己实际发生的销售收入的

您好，是的，填写在本期金额那一栏

2020-09-02

同学你好很高兴为你解答 https://www.shui5.cn/article/fd/129641.html

2022-01-09

同学你好，是的，调减额是进项转出金额哈

2023-09-19

你好，需要填写的加计扣除本期发生额填写的是你这个月的进项乘以10%，需要抵扣的话填写实际抵扣金额。

2021-09-02

你好，就是在19栏里面的是这么做的。

2022-03-21

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