Q
老师，代理服务行业进项税额加计10%扣除，当月就可以扣吗？附表四实际抵扣税额怎么不能填写呢？提取数据也显示为0
2020-12-01 16:38
2020-12-01 16:38
你好，你没有做加计抵减的声明的
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二、资料：20x4年1月1日，承租人甲公司签订了一项10年期不动产租赁合同，已经于当日获得使用该不动产的控制权。租金基于每两年消费者价格指数水平确定，第1年年初的消费者价格指数为125，据此确定的租金为50000元／年；甲公司在租赁期开始日已经支付了第1年租金50000元，并支付了佣金等初始直接费用20000元。租赁期第3年年初的消费者价格指数为135，据此确定的调整后的租金为54000元／年。假设甲公司再租赁期开始日的折现率为5%，在第三年年初的折现率为6%。假定甲公司将该不动产用于行政管理部门，该不动产剩余使用寿命为20年，租赁期满后没有残值，采用直线法计提折旧。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(2）编制20x6年1月1日的相关会计分录．
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是的，我重新填写声明时有一个提示就是已存在2020年度适用政策，不要重复选择
那你们本期有进项税额，需要加计抵减，但获取不到数据是吗？
是这样的老师
你们本期需要缴纳增值税吗？
上期有留抵税额
上期有留底？你要调整上期表，不是本期表，这个表是反映本期的进项税额加计抵减，上期如果符合你应该调整上期申报表然后形成期初金额
有期初余额
是这样的老师
跟你的留底对应的上吗？
对不上老师
不是跟留底对应，是跟你上期进项税额对应