请问老师，公司2月份疫情捐了一些奶（我们是卖酒的），转的账，开的专票但是没入账，当时是:借其他应收款 贷:银存， 现在慈善协会开来了收据，是说捐赠视同销售吗？怎么分录怎么写呢？
你好 你们是销售酒水的。 买的牛奶来捐赠。 根据发票做 借营业外支出-捐赠支出 贷银行存款即可
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请问老师，公司2月份疫情捐了一些奶（我们是卖酒的），转的账，开的专票但是没入账，当时是:借其他应收款 贷:银存， 现在慈善协会开来了收据，是说捐赠视同销售吗？怎么分录怎么写呢？
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请问老师，往来款怎么做会计分录？ 我先说一下情况，我们有两个股东的公司没有业务了，现在账是移过来给我学着做。B公司账户里没有钱了，需要扣年费。A公司就给B公司转了300块钱，用途写的是往来款，那AB公司的这笔流水的账分别是怎么做呢？ A转300给B:借：其他应收款300 贷：银行存款 300 B收到了A转的300块 借：银行存款300 贷：其他应付款300 请问是这样吗？
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北京的公司在山西大同新开的公司，营业执照没办下来之前的钱全部有北京公司这边出的，当时也不知道新办公司以为就是一个分部呢，后来大同的新公司成立了之后，要归还这些钱，北京公司这边怎么做账呢？ 你好，将此前代为支付的费用做其他应收款-大同新公司，收到款项后冲销其他应收款。 之前给发的报销款，当时开发票也开的北京这边的公司名称，现在这些账冲销，是不是这些票也跟着自动就作废了呢 当时做的分录一般都是这样作的，现在怎么冲销怎么冲销呢？ 借：销售费用-差旅费 贷：其他应付款--李强 借其他应付款--李强 贷：银行存款
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请问一下老师，我们是非营利组织，搞慈善拍卖，由于线上线下同时拍卖，用到其他公司的小程序，成交款有5千元，但是那个公司5月给我转了4950元，说50元是小程序的体现手续费，可是我要给慈善会转5000元，这样就有50元差额，我让那个公司给我开服务费50元的票（因为他收了我50元）冲差额，他这个月才开给我，请问我账应该怎么做
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老师您好，我手里有2个公司的账，都是一家公司的，事情是我a公司网银不合适，然后出纳从b公司转了3000元转到自己账上，然后付给了李某，现在这个a公司已经注销了，就是我现在b公司账上做的分录是借其他应收款-出纳贷银行存款，我当时什么说明也没写，就这一切都做错了，但是现在其他应收款出纳有余额，我现在应该吧这个账怎么调整合适呢
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老师您好，新参保员工在人社网站上的月缴费工资按照最低基数填报还是实际工资填报，实际工资是低于最低基数的
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老师请问:这笔分录对吗？所有收款都是要过渡应收账款科目吗？摘要对吗？销售产品是自己公司开票，怎么是取得专票呢？
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我公司开具的发票显示未入账说明对方没认证是吧？
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我们驾校与其他地方的驾校联营，从11月15日报名开始，序号1-13号这13个人，都按1280元/人收，1280元/人返，从序号14开始到113，这里一共有100人，都按1280元/人收，只返了1000元/人，联营时间从20241201-20250226），序号114开始到119这六个人都是按都按1280元/人返，3.28日联营体结账，将28713元返，钱已到账，这119人全部按1280元/人返的话是152320元，实际到账了153033元，联营期间赚了713元。这28713没有发票，开的收据，请问这笔钱28713要怎么做账？
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汽车销售行业，销售折让， 厂里虚拟固定返利池有360万，现在厂里任务必须叫我们采购汽车，说，没钱就用返利池结算，正常操作30万车，用返利10万， 发票开显示一张正数30万 第2行折让10万，最终票面金额20万。 现在360万叫我申请红字单，从以前开过的发票上每台车申请折让， 凑成360万，厂里这月给我之前申请都对应的车架号开了负数发票，同时，给我开了8台车正数发票。 也就是新结算就用这360万、 是不是说明我少了这360万对应的进项税， 还是说是平的，这后续又有新结算8台车 这不一正一副了吗 @郭老师
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老师，公司车辆被撞后保险理赔钱到账，应该计入什么科目？
粤公网安备 44030002003870号
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进项税额怎么办，
进项税额怎么办，
你好 拿着入账做附件就行了。 你直接买来就是为了捐赠的 不需要做入库了。 直接做捐赠支出。
借: 营业外支出-捐赠支出 进项税额 贷:其他应收款 （2月份转账的时候挂在其他应收款上了） 这样对吗？
借: 营业外支出-捐赠支出 进项税额 贷:其他应收款 （2月份转账的时候挂在其他应收款上了） 这样对吗？
借: 营业外支出-捐赠支出 进项税额 贷:其他应收款 （2月份转账的时候挂在其他应收款上了） 这样对吗？
你好 你之前已经挂了什么科目了 支付款的时候
付款时:借其他应收款 贷银行存款
付款时:借其他应收款 贷银行存款
你好 那你就做账 借其他应收款 进项税贷银行存款。 捐赠支出 ：借营业外支出-捐赠支出贷 银行存款 进项税转出
2月份只用回单入的账 借 其他应收款 10000 贷 银行存款 10000 现在用发票和收据做附件入账 借 营业外支出-捐赠支出8849.56 进项税额1150.44 贷 其他应付款10000 对吗？
2月份只用回单入的账 借 其他应收款 10000 贷 银行存款 10000 现在用发票和收据做附件入账 借 营业外支出-捐赠支出8849.56 进项税额1150.44 贷 其他应付款10000 对吗？
你好 你要做转出处理 如果你按你的来做的话 ： 2月份只用回单入的账 借 其他应收款 10000 贷 银行存款 10000现在用发票和收据做附件入账 借 营业外支出-捐赠支出8849.56 进项税额1150.44 贷 其他应付款10000 还得做一笔转出：借 营业外支出-捐赠支出1150.44 贷应交税费-应交增值税-进项税转出1150.44
这个进项税额不能抵扣是吧？那就直接 借 营业外支出-捐赠支出 10000 贷 其他应收款 10000
你好 是额 所以你还得转出的 就因为你是专票 所以要转出一笔
专票零认证，然后 借 营业外支出-捐赠支出 10000 贷 其他应收款 10000 就可以吧？
你好 你说的零认证是啥意思 。 你可以选择勾选不抵扣。 到时直接这样做也行的 不需要到时去做转出了。