请问一下老师，我们是非营利组织，搞慈善拍卖，由于线上线下同时拍卖，用到其他公司的小程序，成交款有5千元，但是那个公司5月给我转了4950元，说50元是小程序的体现手续费，可是我要给慈善会转5000元，这样就有50元差额，我让那个公司给我开服务费50元的票（因为他收了我50元）冲差额，他这个月才开给我，请问我账应该怎么做

好没有做

好没有做，这一笔5月的怎么做，到6月怎么做

5月的时候，多付的50挂往来，借 其他应收款 贷 银行存款 6月收到服务费的时候，借 管理费-服务费  贷 其他应收款

摘要各怎么写

等待某某公司开发票后冲该其他应收款

5月6月摘要这么写不对吧，有没有另一种写发

6月写收到服务费，冲其他应收款，摘要没有强制性要求，按照自己的理解来填写即可

5月收到Xxx慈善拍卖成交款， 借：银行4950 借：其他应收款50 贷：其他应付款-慈善会拍卖成交款 5000 付慈善会慈善拍卖成交款-助残金 借：其他应收款-慈善拍卖会成交款 5000 贷：银行存款 5000 6月 付XXX小程序体现服务费 借：管理费用-其他50 贷： 其他应收款50 这样可以吗

可以哦，如果服务费是专票，把进项税写上去

好的，谢谢