老师 上个月我有张发票小规模的 开错了 这个月重新开一张 怎么操作呀？
你好，需要申请把上个月的发票红冲，然后开具一张正确的发票
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老师 上个月我有张发票小规模的 开错了 这个月重新开一张 怎么操作呀？
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老师，我这个月小规模开了几张3%税率的发票要不要作废重新开呀，今天看到的通知还是按1%开
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老师，我们是小规模，上个月给客户开了张纸质发票，错了，我这个月冲红了，重新给客户开了一张，冲红的那张发票联要给客户还是我们自己留着？
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小规模纳税人上个月开错几张普通发票，这个月红冲怎么操作
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UK上个月开错了一张票，要求重开，这张发票如何红冲啊？求操作步骤
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单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
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老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
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企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
粤公网安备 44030002003870号
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是在系统中 发票管理然后负数发票或者是红字发票吗？
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专票和普票的操作一样吗
你好，需要先填写负数发票信息表，提交税局审批之后才可以开具的 操作方法是一样的
老师是从这里吗？但是下拉菜单中有一个直接开具是点不了的然后还有两个是导入红字发票和导入网络下载红字发票信息表 我不知道怎么操作了
老师是从这里吗？但是下拉菜单中有一个直接开具是点不了的然后还有两个是导入红字发票和导入网络下载红字发票信息表 我不知道怎么操作了
你好，你这里显示的只有专用发票开具红字在这里操作 你当地普通发票开具负数发票，是不是需要去税局大厅办理的
好的 那就是说普通发票直接开具负数的发票就可以吗？还得填写原错误的发票的代码和发票号码对吗？
好的 那就是说普通发票直接开具负数的发票就可以吗？还得填写原错误的发票的代码和发票号码对吗？
你好，是的，是这样的
好的 谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢