老师，我们是一般纳税人，但这个月我们销售的时候没有取得发票，这个是不是要按我们营业额的13%来计算应该缴纳的税金呀？我们现在能不能改成小规模纳税人呢？
是的，没有留底税额话，是的， 年销售额不超过500万可以转回小规模，2019.9-2020.8这么看的
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我们是一般人新转的小规模纳税人，和其他客户合作的时候，是一般纳税人，现在客户还要求我们开13税率的专票。这个现在小规模 能开出%13税率专票吗？
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老师，我们是一般纳税人，但这个月我们销售的时候没有取得发票，这个是不是要按我们营业额的13%来计算应该缴纳的税金呀？我们现在能不能改成小规模纳税人呢？
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老师您好，我们公司在中间几个月时间改成了小规模，那时候取得过专票，现在是一般纳税人，在勾选平台还有小规模时候取得的发票，能认证吗
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老师，我开了一个6800的专票，但是由于小规模和一般纳税人的税率不一样，我们是小规模纳税人所以开出来的金额和一般纳税人不一样，到时候还是按照6800给我们打款吗
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你好，老师，我们是小规模转一般纳税人，这个月开始成为的一般纳税人，我们报企业所得税时，收入是不是本月加上之前小规模的收入来计算，就是两个得链接在一起收入，不能分开是吧
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公司是电器批发零售公司，拿给门店商家代销商品，出库给他们还没收到货款的时候。需要做账务处理吗？具体分录怎么写？然后卖了公司账户收到了货款又该怎么处理？最后老板用私人微信发给门店商家刷到我们公司门店商家卖的货款(扣除了销项税额，和刷卡手续费)，月底或者后面几个月来结算之前代销商品提货的金额。有的商家微信发给我们老板微信。 (私人微信退门店商家卖货款扣除手续费和销项13税费后的金额)但是这个账务我理解不了，这么特殊的算怎么回事。也没有支付代销佣金。就单纯老板私人微信退给他们。最后月底他们结算我们给他代销商品的货款，也转私人微信给我们老板。要开票就对公。我不理解为什么？这种账务处理怎么写分录？还是说不需要写？这样还算正常的代销商品模式吗
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老师，我们没有购销发票是不是就不能抵扣呀，收据那些都不行对吧
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老师，我们没有购销发票是不是就不能抵扣呀，收据那些都不行对吧
不能抵扣企业所得税这个，你需要取得发票才可以抵扣增值税和企业所得税，你都没有转回小规模申请核定征收吧，
好的，谢谢老师
好的，我先回复别的学员了