8月开具的专票，不知对方有没有认证，对方赖账，公司在系统里作废了两张票，但是发票进项联对方不给，这种情况怎么处理？
您好，无法取回发票，只能记账联保存好
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8月开具的专票，不知对方有没有认证，对方赖账，公司在系统里作废了两张票，但是发票进项联对方不给，这种情况怎么处理？
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我想问问公司在系统上可以看到对方开的专票，但是对方把票搞掉了，没有纸质票据怎么处理这种情况
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我公司收到的进项税专票去年发票已认证抵扣了，但这个月通知我们这张发票对方作废了，又从新开据了一张正确的发票给我们，这种情况怎么做分录，
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供应商6月29号开的专票有误，退回去之后，一直没勾选，但是到现在认证系统上还有这张发票，这个怎么处理？是不是对方没来得及作废，是不是应该勾选了，7月份让对方开负数发票？
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我们8.10号开给对方公司一张发票。开错了。我们已经在系统里面作废了。作废成功了 是不是就是显示对方暂时还没有认证？？？
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2020年末，某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元，财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元，单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度，并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
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2020年末，某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元，财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元，单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度，并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
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对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元，2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日，已冲销的上年应收账款1500元又收回，2x23年年未应收账款1300000元，假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务，只需要编制2023年年末的会计分录。
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还是可以作废的是吗？
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您好，还是可以作废的
就是后面要求他退货，处理退货纠纷是吗？需要跟税务联系吗
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您好，让对方退货就好，如果有疑问可以联系税局