同学你好 1、一般情况下,收购发票这月开了这月不抵扣,下月来抵扣,这样是不可以的; 2、如果这月不抵扣,申报的时候要改表二,修改后能通过就行,否则,不行的。
请问老师,我公司本来这几个月我故意不抵扣进项后是需要缴增值税的,可是上面税局突然把财务报表改成了季报,税款也申请了延期申报。那么问题来了,我的进项是该抵扣还是不抵扣呢?抵扣的话我担心季报的时候增值税就又会变成不需要交了。不抵扣的话已经这么多个月没认证进项票不正常啊
你好,我是木业收购行业,就是我的收购发票这月开了这月不抵扣,下月来抵扣这样可以的吗,那申报的时候是不是要改表二,因为现在进项发票数据是电子税务局会自动生成的
你好,我是园林景观工程公司,收到对方园艺场的收购发票苗木的,6月份开的,未付款,我8月份才开销售,那我8月份才抵扣可以吗,是直接填二表抵扣是吗,但是也抵扣不完,剩余的我可以后面月份抵扣吗,有没时间限制呢,如果是自开的收购行业发票好像是当月开的就要当月抵扣是吗
老师,您好,我们是米厂,收购的进项税是不是可以分月抵扣,比如1月开了200份发票,金额300万,可抵扣进项税是27万,我2月份报一月份的税时我想抵扣100份,金额150万,进项税14万,那我填附表2的时候,农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗,留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
老师,公司是做园林景观工程,苗木票可以低9个点的进项税,上个月收到的苗木票,我没有抵扣,这个月我抵扣,填写附表2农产品收购发票,抵扣进项税,申报的时候申报不了,说我附表2农产品收购发票有问题,我就想问下苗木发票隔月就不能抵扣了吗?
还有没有,没有睡的表格老师,有个疑问,表格1是订单号,销售产品名称,数量,表格2是已经开出的销售产品名称,数量,现在需要把表格2里的数据按订单号一一对应起来,因为数据很多,手工操作容易出错,请教老师有没有其他办法,表格是excel的
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
如果当月开的和抵扣的金额不一致,申报二表中填写的进项抵扣金额和开具的不一致,这样是不是会被监控呢
同学你好,这样是会被监控的。