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老师有个问题想请教下,开票软件服务费开的电子普通发票可以抵扣嘛?另外如果可以抵扣我做的这个分录正确嘛? 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:管理费用 -280 贷:应交税费-应交增值税-减免税款 280

2020-08-28 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-28 16:54

同学你好 购入的分录是对的 抵税的分录 借,管理费用,负数280 借,应交税费-应交增值税-减免税款 ,正数280

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快账用户6407 追问 2020-08-28 16:57

老师 那申报时280肯定不能在勾选平台确认,我应该怎么填报啊?谢谢

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齐红老师 解答 2020-08-28 17:02

同学你好 要填增值税申报表主表23栏、附表四、减免明细表

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同学你好 购入的分录是对的 抵税的分录 借,管理费用,负数280 借,应交税费-应交增值税-减免税款 ,正数280
2020-08-28
第一个是小规模 第二个是一般纳税人的 小规模增值税没有三级科目
2020-09-11
你好,同学的分录正确,只是最后一步贷 管理费用 280 最好计入借方负数。
2022-03-06
同学你好 很高兴为你解答 是的 减免税的明细科目也是要进未交增值税的明细账的
2022-05-14
您好,未交转出要10000的。
2022-01-15
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