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一般纳税人销售2O18年使用过的固定资产(机器设备)怎样开具增值税专票,按适用税率13%?还是按简易征收3%?

2020-08-28 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-28 15:15

同学你好,2018年 这个肯定是固定资产增值税抵扣改革完成了的 所以 按13%的哦

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快账用户2249 追问 2020-08-28 15:24

如按13%开具专票,申报表如何填写,是填应税货物销售额一栏?是否计入利润表收入项?

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齐红老师 解答 2020-08-28 15:30

填写的话,填写在销售使用过的固定资产这一栏 这个不是收入 是资产处置损益票

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快账用户2249 追问 2020-08-28 15:41

报表上没有固定资产这一栏啊?

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齐红老师 解答 2020-08-28 15:42

我说的是增值税申报表,里面有的呀

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快账用户2249 追问 2020-08-28 16:17

主表?还是附表一?

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齐红老师 解答 2020-08-28 16:20

这个的话,应该是在主表的

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快账用户2249 追问 2020-08-28 16:28

在主表第几栏?

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齐红老师 解答 2020-08-28 16:29

这个记不太清楚了,不好意思

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