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老师,个体户每季度三十万普票免税。请问一下,如果我们先开了30万普票,后面再去代开20万专票。那增值税附加税是只缴纳20万部分?还是要把前面30普票的增值税也要补上?

2020-08-26 23:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-26 23:13

同学你好 专票和普票是算合计额的 你说的状况目前合计已经超出30万元 都需要缴纳增值税的,增值税附加也是按照50万元的销售额计算的增值税作为计税依据的

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快账用户8200 追问 2020-08-26 23:14

个体户代开专票是税局马上扣费吗?还是等季度申报再扣?

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齐红老师 解答 2020-08-27 08:05

一般可以自行申报的话 税务局是不扣的

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同学你好 专票和普票是算合计额的 你说的状况目前合计已经超出30万元 都需要缴纳增值税的,增值税附加也是按照50万元的销售额计算的增值税作为计税依据的
2020-08-26
是 对的 是这么做的
2024-03-01
问题一:个体户代开增值税专用发票时,附加税(如城建税、教育费附加、地方教育费附加)的征收与否取决于所在地区的具体政策,通常情况下,需要缴纳附加税。 问题二:关于增值税免征规则,如果你在一个季度内开具了总额15万的专用发票,普通发票的开具额度确实只能是15万以内,以保持总开票额度在30万以内,从而享受增值税免征优惠。
2024-10-31
你好是的,只是第四个季度缴纳增值税
2024-08-03
您好,根据您的金额,只按照15万元计算附加税
2021-07-09
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