老师，我们公司有两个人挂在我们公司买社保，但是自己全出的，每个月交钱来公司，我们公司社保一个季度交一次，我看了之前每个季末都是平的，我这个月结着做期末多出余额了，麻烦老师帮我看看哪里的问题
你好，挂靠的代缴社保，收到的代缴款计入往来科目，垫付的也先计入往来科目，不计入费用和职工薪酬。计提时，借：其他应收款，贷：其他应付款-代缴社保费，缴纳时，借：其他应付款-代缴社保费，贷：银行存款。
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老师，我们公司有两个人挂在我们公司买社保，但是自己全出的，每个月交钱来公司，我们公司社保一个季度交一次，我看了之前每个季末都是平的，我这个月结着做期末多出余额了，麻烦老师帮我看看哪里的问题
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老师跟你说个情况看看怎么处理。我公司聘请了一位员工，之前他被聘请在湖北一个公司，湖北公司给他做工资表、交社保、报个税。 现在在我们公司上班了（新疆公司），我们给他做工资表、发工资、交社保、报个税。湖北公司那边实际上不发资了只是做工资表、交社保、报个税，我们给他发的工资是1万，湖北公司给他做个4千左右工资表行不行？这个两个公司都是我们自己的
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老师好，请问我本人在一个外汇公司投资了20多万人民币做外汇，是外汇公司的人代看（代操作的）公司每月保证我们本金的4%的利润给我，多的公司得，但我们收的利润，公司扣了我们利润的4%，说的是给我们交的个人所得税。（操着有几个月了，但公司得的比我们多得多），我要问老师的是，外汇公司帮我交了个人所得税，我怎么能查到？
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老师好，请问我本人在一个外汇公司投资了20多万人民币做外汇，是外汇公司的人代看（代操作的）公司每月保证我们本金的4%的利润给我，多的公司得，但我们收的利润，公司扣了我们利润的4%，说的是给我们交的个人所得税。（操着有几个月了，但公司得的比我们多得多），我要问老师的是，外汇公司帮我交了个人所得税，在个人（税）APP里怎么查？查询步骤
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老师请问一下，有一个人之前在单位交社保现在他退休了，但是社保还没有交满15年，然后他找到我们公司老总，拿来我们公司跟他缴纳社保，但是，这笔款是他自己出钱来交，我们正常申报，这个怎么处理账务处理呢，这样缴纳社保的话对公司有风险吗
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2024年申请上的高新，汇算清缴表A107041表，第15行前一、二年度的数需要填吗？ 第二个问题，研发费用加计扣除退税的风险高吗
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我看之前会计都是这么做的
老师我还是不太明白，能详细给我讲见吗？我们都是先收钱后交的保险
不是自己的员工，不能计入自己的费用，代扣代缴都是通过往来科目核算的。
老师那你看我上面的分录是哪里有问题呢，交了社保期末还有余额
这个工资是公司员工的
期末有余额，说明计提的比缴纳的多了，可以把多计提的原路冲回
哦哦，我明天再去看看，谢谢老师
不客气，如果问题已解决请给五星好评