新成立的分公司，有些费用要报销，需要填写费用报销单，然后把报销发票分类粘贴， 那这些发票做外账用到的时候，该怎么办呢？是把报销单一块放到外账记账凭证里吗？
您好，是的，做外账时报销单是作为报销凭证附件附在记账凭证的
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新成立的分公司，有些费用要报销，需要填写费用报销单，然后把报销发票分类粘贴， 那这些发票做外账用到的时候，该怎么办呢？是把报销单一块放到外账记账凭证里吗？
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1、我现在在一家民营医院上班，出纳是老板娘，她只付款，剩下的工作是我做，我是会计，只做内账，外账请有人做我想问问有关公司的费用报销我要怎么做？2、费用报销里面有发票的也有没有发票的（就一张纸写的费用，也算不上收据），我的记账记账凭证要怎么填？3、一张报销单上单上有几天的报销费用是不是可以写在一张记账凭证上？4、老板娘付费用报销都是用微信支付的，我在记账凭证的借贷关系上要怎么写？我不会填记账凭证，实在是理不清那个借贷还有总账科目跟明细科目之间要怎么写？
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老师，公司专门有一个备用金账户（是股东的银行卡），每月提取备用金用于购买零碎物品或公户无法支付的费用，现在有些有发票，有些没发票，有发票的我粘贴凭证时除发票和费用报销单外，还需要粘贴转账截图吗？
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费用报销：假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后，可以签报销单给老板了，老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧，想问下这个流程中，涉及到的分录：10月份需要做哪些分录：1、录入9月份费用发票，但是支付怎么做，支付是10月银行单才能看到阿
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单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
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老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
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企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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但是报销单里什么发票都有，也有进项发票，这样的怎么做账呢？全部统着做一个凭证吗
您好，不同的发票没关系的只要发票记载的经济业务相同就可以，但不同类型的经济业务应该分别填凭证
您的意思就是差旅费一个报销单，交通一个，业务招待一个报销单，这样也不耽误后期做账的时候用，是吧
您好，非常正确，是这个意思。
那我们支付的时候呢？是不是也要按照每张报销单分开支付？我们得是对公账户打员工个人卡
您好，如果这些报销单是同一个人的话就可以合并支付可以做在同一张记账凭证上，不过会计科目要清楚明细填列；如果不是同一个人报销的就要分开哈
是一个人的，这些费用单，有些是进项发票，那我是不是就得每个月都认证，但是没有收入的话，就每个月都留抵？
您好，如果你当月有开销项发票的话，就要勾选认证；如果没有开票，就等到有开发票才认证
但是银行账得做凭证，这怎么办，又需要认证，有需要做银行账报销
您好，银行账录入与进项发票认证没有冲突的。
那我入银行账的时候，不得是做借各项费用，贷银行存款吗？
您好，是的，借记相关费用科目，贷记银行存款的
对啊，那我这些费用是专票的怎么办呢？又要做银行账，又不认证怎么办呢
您好，银行账与专用发票不冲突的，例如有一张费用专票为113元，则借:管理费用100 借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税（或待认证进项税）13 贷:银行存款113 等到下次有开销项发票的时候，再进行勾选认证，借:应交税费-应交增值税-进项税额13 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税（或待认证进项税）13 这样您是否清楚？
哦哦，那我明白了，谢谢老师，一直打扰您
不客气哈，如果对我的回复满意，请给予五星评价咯，祝您工作愉快，谢谢！