开票给客户，客户也打款到对公账户，问题是多打了一部分，客户的意思是让我们套出来，1.有什么办法吗？2.多收到的这笔款进什么科目呢，堆对我们会有影响吗？
同学你好，客户打的款是比发票金额多么？如果是，直接挂其他应付款，然后打给他就可以了
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开票给客户，客户也打款到对公账户，问题是多打了一部分，客户的意思是让我们套出来，1.有什么办法吗？2.多收到的这笔款进什么科目呢，堆对我们会有影响吗？
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客户打款到我们的A公司公户，半年后来要开票，但是A公司目前在走注销流程，银行账户还在，我们不能跟客户说A公司要注销这个事，牵扯别的。客户不愿意重新打款到我们C公司，那我们能直接C公司给他开票吗？有什么风险和影响？
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有个单位自己没法和客户签合同，因为没有招标成功，要我们这边帮她去签合同，采购也是我们去采购，她们会把采购款打给我们，销售也是我们开票出去，收到的货款加上税点钱，对方也会打给我们。但是对方是个体户打款过来，能让他们打到我们对公账号吗？打款的备注写什么合理？
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您好，老师！我们公司是汽车租赁公司，客户租的我们车出去把车给伤了，我们需要客户索赔，客户把钱打到对公账户里面了，没有发票，但是公司户多了一笔收入，这个要怎么做会计分录呢？
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老师，公司有个客户去贷款，对方银行直接把款打到我公司账上，但是这个客户还需要我们给他退回去一部分。我司不想退回，怕对方迟迟再不给支付。 现在有2个方案 1.如果我司和客户签一个代付款协议，帮客户供应商付款，客户有钱后再转我们公司账户， 2.我们帮客户付款，客户的供应商直接给我们开票。 这两个都有什么风险吗？ 还有更好的办法吗？
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内账的应收应付跟外账的应收应付，怎么核对，主要看借方还是贷方？看那个方向是还没开票？感觉不好核对，因为一个是全额入账，一个是只入不含税金额，那我怎么核对？是对余额还是发生额！对那个方向！有点蒙圈啊！请教请教
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如果是发票多开了，打的款和发票金额一致，这种情况下，只能用法人的名义把钱取出来，然后打给他，这种情况下，账面上票和款一致，并没有反映多打款
法人名义借支备用金是吗？法人在拿对应的发票来冲账？
开票做的是应收账款_XX公司，他打的钱比发票金额多，就变成了应付的贷方有一个数在那了，应该怎么处理呢！
你现在是哪种情况？打的款和发票是否相同，我在针对你的情况给你列具体分录
不同，比发票金额多，发票开1，打过来的款是2，
客户的意思是想要我们 把多出的那部分提现给他，这个可以操作吗？
开发票的时候 借：应收账款1 贷：主营业务收入 应交税费—增值税—销项 收到款 借：银行存款2 贷：应收账款1 其他应付款1 （或者也可以直接就挂在应收账款的贷方）分录 借：银行存款2 贷：应收账款2 退多余货款 借：其他应付款/应收账款1 贷：银行存款